4.2024年集中区部门一般公共预算收支预算执行情况的说明

一、集中区2024年一般公共预算收入预算数为87600万元，执行数为87803万元，达到预算的100.23%。其中：

1.增值税预算数为46316万元，执行数为51771万元，达到预算的111.78%。

2.企业所得税预算数为2650万元，执行数为1619万元，达到预算的61.09%。

3.个人所得税预算数为1000万元，执行数为934万元，达到预算的93.4%。主要是个人股权交易产生的一次性收入变化及有关专项附加扣除标准的提高导致工资薪金个税下降、经营所得个税收入下降。

4.城市维护建设税预算数为4500万元，执行数为5275万元，达到预算的117.2%。主要是流转税收入增收，带动城市维护建设税增长。

5.房产税预算数3500万元，执行数为5266万元，达到预算的150.5%。主要是厂房回购一次性因素影响。  

6. 印花税预算数800万元，执行数为1015万元，达到预算的126.9%。  

7.城镇土地使用税预算数为5500万元，执行数为6328万元，达到预算的115.1%。

8.土地增值税预算数为3500万元，执行数为925万元，达到预算的26.4%。主要是厂房交易产生的一次性收入变化。

9. 耕地占用税预算数为230万元，执行数为11万元，达到预算的4.8%。

10.契税预算数为2000万元，执行数为952万元，达到预算的47.6%。主要是主要受房产交易和土地出让影响。

11.专项收入预算数为2380万元，执行数为5107万元，达到预算的214.6%。

12.行政事业性收费收入预算数为220万元，执行数为27万元，达到预算的12.3%。主要是政策影响。

13.罚没收入预算数为0万元，执行数为4万元。

14.国有资源（资产）有偿使用收入预算数为15000万元，执行数为8559万元。

15.其他收入执行数为0元。

16.上级税收返还及转移支付收入22624万元，其中税收返还3271万元，一般性转移支付12910万元，专项转移支付6443万元。

17.债务转贷收入20000万元。

18.调入资金5000万元。

二、2024年集中区一般公共预算支出预算数为106234万元，执行数为111814万元，完成预算的105.25%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出预算数为3237元，执行数为2000元，完成预算的61.8%。    

2.科学技术支出预算数为6900万元，执行数为7690万元，完成预算的111.4%。   

3.社会保障和就业支出预算数为207万元，执行数为210万元，完成预算的101.4%。

4.卫生健康支出预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。

5.节能环保支出预算数255万元，执行数为277万元，完成预算的108.6%。

6.城乡社区支出预算数为77798万元，执行数为76133万元，完成预算的97.9%。  

7.农林水支出预算数为0万元，执行数为7200万元，完成预算的0%。  

8.交通运输支出预算数为679万元，执行数为672万元，完成预算的98.9%。  

9.资源勘探信息等支出预算数为0元，执行数为1566元，完成预算的100%。

10.自然资源海洋气象等支出预算数为6318万元，执行数为6308万元，完成预算的99.8%。

11.住房保障支出预算数为570万元，执行数473万元，完成预算的82.9%。  

12.灾害防治及应急管理支出预算数为100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

13.预备费支出预算数为1000万元，执行数0万元，完成预算的0%。

14.债务付息支出预算数为9097万元，执行数为9096万元，完成预算的99.9%。  

15.上解支出1603万元，年终结余112万元，地方政府一般债务还本支出20000万元，调出资金0万元，补充预算稳定调节基金3082万元。